财务收款记错收款方怎么办（应收账款做错了怎么调整）
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发票下面的收款人写错了怎么办？需要重新开吗？
发票下面的收款人写错了有两种情况：
收款人还是其公司的财务负责人或者是法人：这种情况下不用重新开
收款人与其公司无关：这种情况下需要重新开
希望能够帮助你
财务打错钱了怎么办
在目前的常用财务系统以及银行的交易模式下。会错款的解决方法相对单一。
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也就是说，想通过人行层面的方式去解决，非常困难。但本文，也作为方法之一，给朋友们做一下说明。
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财务不小心汇错款了，钱已经汇出去了，发现错了。这里面的问题严重程度，取决于金额的大小，以及汇款公司与收款方的各种关系情况。
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方法一：马上给自己汇款开户行打电话，甚至亲自去一趟，询问是否该笔款项已经付出。如果没有付出，就想办法直接找银行行长，或者负责对应业务口的银行管理人员，讲明来意，看是否有办法停付。需要什么手续，就按照对方要求提即可。
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若款已经从你的银行到了对方银行，那么就马上联系对方银行，按照上面同样的方法处理即可。若对方不在本地，尽量用电话解决。
方法二：如果上述方法一没有解决问题，那么不得已就得用方法二，而大多数情况下，企业还都是运用方法二解决问题的。
就是和收款方沟通，告诉对方自己工作失误，把钱打错了。请对方退回。这里面，因为和对方的关系，以及汇款金额的大小，决定了对方是否会退回款项。
值得说明的是，如果汇款公司本来与对方在往来上有欠款，那么90%的情况下，对方不会给你退回来，就是退，也会把对应这笔款扣除欠款后退回的。你只能当自己不小心排错了还款计划。
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那么如果没有欠款，对方也不愿意退回的话，要么给对方点财务费用，要么作为下一笔货物的预付款，这样也算可以解决。
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方法三：如何还是解决不了，果断启动方法三，通过法律诉讼的方式，让对方返还款项。
sap系统财务收款确认到了错误的客户，应该怎么调整？
您好，如果发生在当月且用F-02过账的话，则先用FBRA代码冲销后重新做一笔，如果是通过收付款平台过账的话，则通过收付款平台先冲销再过账，如果跨月了，则需要做一笔调整分录，用F-02，01：应收账款-错误客户，11：应收账款-正确客户。
